Készletnyilvántartó program

Az energiaadót abban az esetben kell megfizetni, ha az energiaadó hatálya alá tartozó energiatermék nem lakossági felhasználó részére kerül értékesítésre.

Az Energiaadó számlázása Kulcs-Soft Szoftvereivel.

1. Vegye fel a terméktörzsbe az Enegergiaadót szolgáltatásként.

Mennyiségi egység = az energia hordozó mennyiségi egysége
Ár 2040Ft/Tonna, ezt kell levetíteni a megadott mennyiségi egységre

2. Abban az esetben ha a számlán az energiaadót fel kell tüntetni, vegye fel első terméknek az energiahordozót, majd második tételként a vegye fel az energiaadót.

Abban az esetben, ha megtörtént az évnyitás, de az új évbe nem kerültek át a törzsadatok, nem volt bejelölve az új év nyitásakor a törzsadatok átvétele opció.

Ebben az esetben az újonnan létrehozott üres céget le kell törölni az alábbi módon:

Az év törlése előtt feltétlenül készítsen a programban tárolt adatokról biztonsági mentést! 

Először is lépjünk át a 2023-as évbe, majd ha ez megtörtént zárjuk be a programot. Miután kiléptünk a programból, lépjünk bele vissza. (Amennyiben ez a lépés nem történik meg, törléskor “Az év jelenleg is használatban van, ezért nem törölhető” üzenetet kaphat. )

Év törléséhez lépjen a Karbantartás / Cégek menübe. Válassza az <Évek> gombot.

A megjelenő ablakban kezelheti az évekkel kapcsolatos funkciókat. Itt kezelhető az Új létrehozása, és a meglévő év törlése. Év törléséhez jelölje ki az évet majd kattintson a <Töröl> gombra. Egy év csak egy másik évből törölhető a programban.

Miután a rosszul megnyitott év törlésre került, lehetőség van az év megnyitására az ITT leírt módon.

Lehetőség van a CRM modulban létrehozott megkeresések új évbe történő átvitelére. A megkeresések átvitele a megkeresések státusztól függ.

Abban az esetben, ha át szeretné vinni a megkereséseit az új évre, évnyitás előtt állítsa be, mely megkeresések kerüljenek át az új évbe.
Ehhez lépjen be a Karbantartás / CRM beállításai menübe és a Cégfüggő beállítások / Megkeresések / Státuszok menüben a státuszok módosításával adja meg, milyen státuszú megkeresések kerüljenek át az új évbe.

Ezt beállítva új év nyitásakor a “Törzsadatok átvétele egy másik cégből” opció bejelölésével lehetőség lesz a nyitott megkeresések átemelésére is. Évnyitás részletesebben>>>

Abban az esetben, ha 2011-ben 2010-es sorszámmal szeretne számlát készíteni a következő lépéseket kell tennie:

Amennyiben 2010 év végén új évet nyitott, lépjen vissza az előző 2010-es évbe a Karbantartás/Cégváltás menüben. Abban az esetben, ha nem történt évzárás-évnyitás év végén, ezt a lépést hagyja ki. Erről részletesen ITT  olvashat.

Ezt követően kezdje el készíteni a számlát a szokásos módon. 2010-es sorszámozású számla 2011-ben akkor állítható ki, ha a számla teljesítésének dátuma 2010-es, ezért állítsa a számla teljesítését 2010-re.

Ezt követően a szoftver aláhúzással megjelöli a számla sorszámot. Ilyenkor arra kattintva kiválaszthatja a számla sorszámozást.

Így az elkészülő számla a 2010-es sorszámozásba fog illeszkedni.

Keresőszavak: előző sorszám, 2010 sorszám, vissza sorszámozás, előző év sorszáma, tavalyi számla

Elkészült számla stornózásához lépjen be a Bizonylatlisták/Számlák listája menübe, ahol a szűrőképernyő segítségével keresse meg a számlát. Amennyiben nem találja, kérje a <Teljes lista> lehetőséget, ez az összes számlát kilistázza.

Ebben a listában keresse meg a kívánt számlát, majd kattintson a számla sorára jobb egérgombbal, és válassza a Stornózás lehetőséget (Ctrl+S), majd ellenőrizze az adatokat, szükség esetén írja be a számla stornó okát, vagy egyéb megjegyzést és válassza az indítást.

A program rákérdez, hogy kéri-e a stornó számla nyomtatását, ekkor válassza az <Igen> lehetőséget, majd a megjelenő nyomtatási képen, a bal felső sarokban lévő  ikonnal tudja kinyomtatni a stornó számlát, aminek a fejlécében “Számlával egy tekintet alá eső okirat” szövegnek kell megjelennie.

Tavalyi számla stornózása:
Egy előző évi számla stornózásánál lehetőség van a  Stornó okirat számának megadására. Ez azt jelenti, hogy kiválasztható hogy a stornó számla tavalyi sorszámozással készüljön, vagy már az új idei sorszámmal.

Keresőszavak: stornózás, sztornózás, sztornozás, stornozás, számla javítása, elrontottam a számlát, rossz számla, stronó, strono, számla rontás

Készletnyilvántartó és számlázó szoftvereinkben az előző évi számla stornózását két esetre szükséges bontani:

• Történt év végén új év nyitás
• Nem történt új év nyitás

FONTOS, hogy a stornózni csak tavalyi évi számlát lehet, korábbi évek számláit nem!

Új év nyitása esetén az előző éves számlák az előző adatbázis évben találhatóak meg.
Ahhoz hogy ezt a számlát stornózzuk, a Karbantartás/Cégváltás menüben az évváltás segítségével át kell lépni az előző évbe (2023.) majd a Bizonylatlisták/Számlák listájában le kell kérni a számlalistát és jobb gombbal a számlára kattintva stornózhatja a számlát.

Stornózáskor megadhatja az esedékességet, teljesítést (ezek megegyeznek az eredeti számla adataival) és mivel ez a stornó számla 2024-as teljesítésű, kiválasztható a számla bizonylatszáma is, vagyis az, hogy /2024 vagy /2025 végződéssel szeretné a stornó számlát elkészíteni. Ilyenkor a /2022-es végződést kell választani, a duplázódás elkerülése érdekében.

Amennyiben nem nyitnak minden évben új évet, az előző éves számlák is a jelenlegi adatbázisban találhatóak.
Ahhoz hogy egy előző éves számlát stornózzunk, a Bizonylatlisták/Számlák listájában le kell kérni a számlalistát és jobb gombbal a számlára kattintva stornózhatja a számlát.

Stornózáskor megadhatja az esedékességet, teljesítést (ezek megegyeznek az eredeti számla adataival) és mivel ez a stornó számla 2024-es teljesítésű, kiválasztható a számla bizonylatszáma is, vagyis az, hogy /2024 vagy /2025 végződéssel szeretné a stornó számlát elkészíteni. Így akár /2024 akár /2025 végződéssel számlázhat, mivel mindkét végződés illeszkedik a sorszámozásba.

Amennyiben most vásárolta szoftverünket, telepítést követően a szoftverben az alábbi beállításokat célszerű elvégezni:

• Adja meg a cég adatait a Karbantartás / Induló adatok megadása
• Több telephelyes használat esetén érdemes megadni számlaszám és szállítólevél előtagot Karbantartás / Induló adatok megadása
• Állítsa be a Készletérték számítási módot Karbantartás / Induló adatok megadása
• Adja meg a számlák alapértelmezett nyomtatási példányszámát Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számla menüpontban a nyomtatási példányszámnál
• Állítsa be a az egységárnál a tizedes jegyek számát Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontban
• Nem egész mennyiségek számlázása esetén állítsa be a mennyiség tizedes jegyeit, Karbantartás / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontban, egyébként a program a tört mennyiségeket kerekíteni fogja.

Keresőszavak: induló beállítások, kezdő beállítások alap beállítsáok

Képernyőkép készítéséhez nyomja meg a billentyűzeten a Print Screen gombot (az alábbi feliratokkal találja: Prn, Prt Scr Sys Rq), ezzel elmenti a képernyőn látható képet.

Majd ezt követően lépjen be a Paint képszerkesztő alkalmazásba, melyet a Start / Programok vagy Minden Program / Kellékek menüpontban talál. Ezt követően egyszerűen nyomja meg a CTRL + V billentyű kombinációt, így megjelenik a korábban elmentett képernyőkép. Végül válassza a File / Mentés másként funkciót, és mentse el a képet egy Ön által választott helyre, ehhez adjon meg egy nevet és a Fájl típusnál válassza ki a JPEG formátumot. 

Leveléhez ezt a képet csatolhatja.

Egyes levelező alkalmazások támogatják, hogy akár közvetlenül be tudjuk a levélbe illeszteni a képernyőképet, akkor hagyja ki a Paint alkalmazás futtatását, egyszerűen csak a levél törzsben nyomja meg a CTRL + V billentyű kombinációt a képernyőkép beillesztéséhez.

Keresőszavak: kép, képernyőkép, printscreen, screenshot

Számlázó szoftvereink a számlák esedékességét, utalásos számla esetén két módon számolják. Számolható az esedékesség a számla keltéhez, vagy számolható a számla teljesítéshez.

Az esedékesség számítását a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Számlák menüpontban lehet beállítani az “Esedékesség számítása” opciónál.

Keresőszavak: esedékesség

A Kulcs-Számla Light, a Kulcs-Számla Plusz, a Kulcs-Készlet Light, a Kulcs-Készlet Plusz, a Kulcs-Raktár és a Kis-Számla program az alábbi áfa-kulcsokat kezeli:

• 25%-os ÁFA (25%)
• 18%-os ÁFA (18%)
• 5%-os ÁFA (5%)
• Alanyi mentes (AM 0%)
• Tárgyi adómentes (TAM 0%)
• Áfa körön kívüli (AKK 0%)
• Import ÁFA (IMP 0%)
• Különbözeti ÁFA (KÜL 0%)
• EU adó mentes (EUA 0%)
• EU adómentes2 (EUK 0%)
• Szolg.export 36-49.§ (EUS 0%)
• Hulladék ÁFA (HUL 0%)
• Adómentes termék export (ATE 0%)
• Fordított adózás (FAD 0%)
• Mentes az adó alól (MAA 0%)
• Csoportos Áfa mentes (CÁM 0%)
• 20% ÁFA (20%)
• 19% ÁFA (19%)
• 15% ÁFA (15%)
• 12% ÁFA (12%)
• 7% ÁFA (7%)
• 0% ÁFA (0%)

A listában olyan áfa-kulcsok is szerepelnek, melyek már nincsenek forgalomban, de valamikor léteztek. Ez a visszamenőleges számlázás miatt szükséges, hogy továbbiakban is elérhető legyen a programokban.

Amennyiben számlázáskor nem találja valamelyik áfa-kulcsot, kattintson ide a probléma megoldásához!

Keresőszavak: ÁFA áfa kulcs fordított adozás adózás adó ado, áfakulcs

A Tudásbázisból több módon is hozzájuthat az Önt érdeklő információkhoz:

1. A főoldalán található “Keresés” menüpontba beírt kulcsszavakkal tudja megkeresni a kérdésére választ adó bejegyzéseket.

   

2. A Kategóriákra kattintva a program működéseinek különböző területeihez találja meg a leírásokat, így az Önt érdeklő leírások mellett az ahhoz közel állókat is megtekintheti.

   

3. A Tárgymutatóban át tudja nézni a Tudásbázisban található összes bejegyzés címét, itt biztosan megtalálja azt, amelyik megadja a kérdésére a választ.

   

Ezt az igazolást bármikor ki tudjuk adni, azonban célszerű akkor kérni, amikor ténylegesen szükség van rá (például APEH ellenőrzés), mert az igazolás mindig az aktuális programverzióra érvényes. Tehát, ha egy hónap múlva megjelenik egy friss változat a programból, akkor arra már a kiadott igazolás nem érvényes és újat kellene kérnie.

APEH igazolásunkat online kérheti IDE kattintva.
A megjelenő oldalon adja meg szoftvere termékszámát, melyet a végfelhasználói licenc szerződése alján, vagy a programjában a Súgó/Névjegy menüpontban talál, majd kattintson a “Belépés” gombra.
A következő oldalon a “Nyomtatás” gombra kattintva megjelenik a cége nevére kiállított APEH-igazolás, melyet azonnal ki is tud nyomtatni.

Keresőszavak: APEH igazolás, Apeh igazolás, apeh igazolás,  nyilatkozat, garancia,

Programjaink lehetőséget biztosítanak a gyorsabb és optimálisabb használat érdekében a listák oszlopsorrendjeinek átrendezésére, valamint az oszlopszélességek beállítására.

A sorrend megváltoztatásához fogja meg a z oszlop fejlécét, és húzza a kívánt helyre a listában.
A szélesség megváltoztatásához fogja meg az oszlopfejléc jobb szélét, és a megjelenő szélesség állító kurzor segítségével állítsa be tetszőleges méretet.

Miután a programban minden listát, a kívánt módon átrendezett és beállított, lépjen a Karbantartás/Beállítások/Felhasználó függő beállítások/Kezelés menübe és a “Mezőparaméterek mentése” gomb segítségével mentse el a változtatásokat.

Következő indításkor minden beállítást ismét be fog tölteni a program. Ez a beállítás a windows felhasználói fiókra vonatkozik.

Keresőszavak: oszlop sorrend

Az elszámoló ár készletérték számítási módszer, a készletérték számítás során nem veszi figyelembe a termék beszerzési árait. A készletérték a termékhez beállított elszámoló ár alapján számol. A termék elszámoló ára az árak fülön adható meg. Az elszámoló ár nettó érték.

Amennyiben a program elszámoló áron tartja nyilván a készletet, a készletértéket a termék mennyiségének és elszámoló árának szorzata adja. Értékesítéskor a program az elszámoló ár segítségével határozza meg az árrést is. Az árrés az nettó eladási és és az elszámoló ár különbözete.

Az árajánlat a visszaigazoláshoz hasonlóan testre szabható bizonylat. A műveletet a nyomtatási sablonok segítségével lehet elvégezni.

A bizonylat tesztre szabásához lépjen az Árajánlat/Árajánlat nyomtatási sablon menüpontba, és válassza az “Új sablon felvitele” opciót.

Az új sablon kiválasztását követően adja meg a sablon nevét, majd a fejléctételek és a tételszövegek ki és bekapcsolásával valamint átnevezésével lehet a bizonylatot tetszőleges formátumúvá alakítani.

Az Alapszövegek fülön ki tudja választani a már előre rögzített megjegyzések közül, melyik tartozzon adott sablonhoz. Az Alapszöveget a Karbantartás/Beállítások/Cégfüggő beállítások/Törzsek/Alapszövegek/Árajánlat menüpontban tudja rögzíteni, formázni.

A sablon felvitelét követően árajánlat készítésénél a Sablon mezőben választható ki a használt sablon.

Keresőszavak: árajánlat sablon, testre szabás testreszabott

Helyesbítő számlát abban az esetben lehet használni, ha a kiállított számlán a tételek rossz mennyiséggel, összeggel, áfakulccsal szerepeltek, vagy a szükségesnél több, illetve kevesebb tétel került a számlára.

Saját cégadatok, vagy vevő cégadatok módosítására a helyesbítő számla nem használható, ebben az esetben a számlát Stornózni kell, majd ismét elkészíteni a helyes adatokkal.

A számla helyesbítéséhez lépjen be a Bizonylatlisták/Számlák listája menübe, ahol a szűrőképernyő segítségével keresse meg a számlát. Amennyiben nem találja, kérje a <Teljes lista> lehetőséget, ez az összes számlát kilistázza.

A helyesbíteni kívánt számla sorára kattintson a jobb gombbal és válassza ki a “Helyesbítő okirat kiállítása” (Ctrl+H)  funkciót.

A helyesbítő számla ablakban az eddig számlán szereplő tételek mind mínuszosan jelennek meg, az <Új> gomb segítségével vegye fel a tételeket, amit a helyesbítő számlán szerepeltetni szeretne helye mennyiséggel és értékkel. A helyesbítő számla végeredményét a mínuszos és újonnan felvett plusszos tételek határozzák meg. Ez alapján a helyesbítő számlának lehet fizetendő, visszatérítendő, vagy nullás egyenlege.

Keresőszavak: jóváíró, jóváírószámla, jóváíró számla

»   Internetes  frissítés (a termékkövetés ára tartalmazza)

»   CD lemezes frissítés:  Igény szerint rendelhető plusz szolgáltatás, megrendelése esetén a megjelenő verziók kiküldése postán történik CD lemez adathordozón. Minden CD-n megjelenő verzióból postázásra kerül 1-1 példány. Ennek díja programonként 5.000 Ft+Áfa/Év, Kulcs-Bér esetében 15.000 Ft+Áfa/Év. A verziókövetés pótlása 10.000 Ft+Áfa/alkalom.

aa

Keresőszavak: frissítés, frissités menete frisités frisítés update, upgrade, dobozos program frisítése

A Kulcs - Készlet és Kulcs - Raktár program korlátlan számú raktár kezelésére alkalmas. A meglévő két alapértelmezett raktár mellé további raktárak a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Törzsek / Raktárak menüpontban lehet rögzíteni.

Itt az Új gombra, kattintva adhatja meg az új raktár kódját, valamint megnevezését.

Keresőszavak: új raktár felvitele, új raktár hozzáadása

Önköltség megadásáról gyártáskor beszélhetünk.

Az Önköltségi ár a gyártott termék egységárát jelenti, mely az összetevők beszerzési árából alakul ki. A gyártott termék egységnyi önköltségi áron kerül bevételezésre a raktárba.

Gyártás esetén 3 féle önköltségről beszélhetünk:

Alkatrész önköltsége: ez átírható összeg, a program alapból a termék beszerzési árát ajánlja fel, amennyiben az nincs a terméknek, vagy esetleg a gyártás szolgáltatást tartalmaz, annak költsége az alkatrész önköltsége mezőbe adható meg

Összes önköltség: A gyártott termék alapanyagainak összes költsége.

Egységnyi önköltség: 1 db gyártott termékre jutó költség. Összes önköltség / gyártott termék darabszáma

Keresőszavak: önköltség önköltségi ár,

Előfordulhat, hogy Kulcs - Készlet programban olyan számlát kell stornózni, amely tételei közül korábban már lomtárba lettek bizonyos termékek helyezve. Ekkor a program a stornózást nem engedi, hiszen ilyenkor a termék mennyisége változik és a lomtárba helyezett tételek mennyisége kizárólag nulla maradhat.

Ilyen esetben a készletnyilvántartó program, figyelmeztető üzenetet küld.

Az ilyen számla stornózására csak úgy van lehetőség, ha a törölt elemet, vagy elemeket helyreállítjuk a lomtárból. Ezt követően a számla stornózható lesz.

Törölt terméket az alábbi módon állíthat helyre a lomtárból.

Keresőszavak: A kiválasztott bizonylat tartalmaz törölt elemet, így a bizonylat kiállítása nem lehetséges!

A kapcsolattartók felvitele importálással is történhet, ami azt jelenti, hogy a program átveszi az adatbiztonsági modulba felvitt felhasználókat és kapcsolattartóként felveszi a törzsbe.

Az importáláshoz, lépjen be a Karbantartás / CRM beállításai / Cégfüggő beállítások / Saját törzsadatok / Kapcsolattartók törzsbe, majd kattintson az importálás gombra.

Ezt követen a megjelenő ablakban erősítse meg az importálás tényét. 

Az importálás végén a felhasználók adatai megjelennek a törzsben, ahol már a módosítás gomb segítségével meg lehet adni a felhasználóhoz tartozó, korábban felvitt részleg és munkaszámot, és minden egyéb adatot.

Keresőszavak: kapcsolattartók importja

Egyenlegközlő dokumentum fizetési felszólítás át paraméterezésével készíthető.

Az át paraméterezéshez szükséges egy új sablont felvinni a fizetési felszólításhoz, az egyenlegközlő dokumentáció részére.

Új sablon felviteléhez lépjen a Karbantartás / Fizetési felszólítás beállításai menüpontba és itt válassza a Sablonok menüt.  Az <Új> gomb segítségével adja meg az új sablon nevét, majd töltse ki az alsó és felső mezőrészt a kívánt szöveggel.

Ezt követően az egyenlegközlőt a fizetési felszólításhoz hasonlóan kell készíteni, csak a bizonylatlistát a kívánt módon, pl.: az összes számlára kell szűrni, majd az egyenlegközlő sablonnal a listából ki tudja nyomtatni a kívánt bizonylatot.

Fizetési felszólítás készítésének menetéről itt olvashat.

Az év törlése előtt feltétlenül készítsen a programban tárolt adatokról biztonsági mentést! 

Lehetőség van arra, hogy meglévő évet töröljünk a programból.

Év törléséhez lépjen a Karbantartás / Cégek menübe. Válassza az <Évek> gombot.

A megjelenő ablakban kezelheti az évekkel kapcsolatos funkciókat. Itt kezelhető az Új létrehozása, a meglévő év törlése. Év törléséhez jelölje ki az évet majd kattintson a <Töröl> gombra. Egy év csak egy másik évből törölhető a programban.

Keresőszavak: év törlése évtörlés

Lépjen a Karbantartás/Cégváltás menübe.

A menü kiválasztásával megjelenő ablakban az ÉV sornál lehet megadni, hogy melyik évbe kívánnak belépni.

Abban az esetben, ha már dolgozott a programban, de valamelyik bizonylatnál az árrés nem megfelelő, lehetőség van annak újraszámítására.

Az árrés újraszámít elvégzése előtt készítsen egy adatmentést, majd miután ez elkészült, lépjen vissza a programba és a főképernyőn nyomja meg a Ctrl+Alt+S billentyű kombinációt, majd a megjelenő Szervízmenüben válassza az adatbázis-karbantartó segédprogramot.  Az üdvözlő képernyőn válassza a <Következő> gombot, majd adja meg melyik programban szeretné az újraszámítást elvégezni, majd <Következő>. Ezt követően adja meg a Cégnevet, az adatbázisévet, ahol az újraszámítást futtatni szeretné, majd a műveletek listájából válassza ki az megfelelő műveletet:

•   Árrés-újraszámítás mérlegelt átlagár módszerrel
•   Árrés-újraszámítás FIFO módszerrel
•   Árrés-újraszámítás elszámoló áras módszerrel
•   Árrések nullázása és az árrésszámítás kikapcsolása

Miután kiválasztotta a megfelelő műveletet kattintson ismét a <Következő> gombra. Az adatok mennyiségétől függően, a művelet jelentős időt is igénybe vehet. A művelet közben ne szakítsa meg a folyamatot, mert az hibás árrésekhez és készletértékekhez vezet!

Amennyiben a művelet hibátlanul befejeződött, az árrés újraszámítás megtörtént a programban. 

Keresőszavak: rossz az árrés számítás, árrés újraszámítás, árrésújraszámítás,

Ár nélküli raktári kivét és bevét bizonylat készítésére is lehetőség van a programban. Ekkor ezekhez a termékekhez nem fog beszerzési illetve eladási ár tartozni a készletkönyvelésben. Az ár nélküli bizonylat használatának beállításához lépjen a Karbantartás / Beállítások / Cégfüggő beállítások / Egyéb menüpontba és jelölje be a “Készletkönyvelés ár nélkül” funkciót.

Ezt követően sem Bevét (Bevét/Bevét) sem Kivét (Kiadás/Kivét) bizonylaton nem lehet egységárat megadni.

Keresőszavak: ár nélküli bizonylat

Lehetőség van a Kulcs-Készlet illetve a Kulcs-Számla Plusz programban a partnerhez időszaki kedvezményt rendelni.

Az időszaki kedvezmény megadásához lépjen be az ügyfél adataiba és válassza az ”Egyedi engedmény” fület. Itt állíthatja be az időszaki engedmény paramétereit.

Időszaki engedménynél megadható a kedvezmény mértéke, az időszak amelyre a kedvezmény vonatkozik, valamint megadható, hogy mely termékre, vagy termékcsoportra legyen érvényes a kedvezmény. Terméket terméknév, vagy termékkód alapján adhatja meg, a termékcsoport kategória és csoport szerint adható meg.

Keresőszavak: egyedi engedmény, időszaki ár, időszaki engedmény

Az SQL szervert az alábbi módon telepítheti.

• Töltse le az SQL Server telepítőjét a Microsoft oldaláról ide kattintva!
• Futtassa a letöltött exe állományt.
• Miután az exe állomány futása lezárult, A Windows Start menü / Futtatásba gépelje be a következő parancsot. C:\SQL2KSP4\MSDE\setup COLLATION=”SQL_Hungarian_Cp1250_CI_AS” DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 SAPWD=”informatikai” SECURITYMODE=SQL INSTANCENAME=”KULCSSOFT”
Amennyiben a telepítés során hibaüzenetet kap, cserélje le a futtatásba beírt parancssorban az idézőjeleket Shift+2 idézőjelre.
• A telepítés befejezése után indítsa el a  Start / Programok / Indítópult menüben a Service manager alkalmazást, majd kattintson a Start/Continue gombra, így indíthatja el az SQL szervert.
• Ezt követően már telepíthetőek a Kulcs-Soft programok, mivel a gépen létezik egy gépnév\KULCSSOFT nevű SQL szerver.

Keresőszavak: SQL telepítés, msde 2000, sql szerver telepítés, sql install, sql server install, sql 2000 install, sql 2000 telepítés, msde telepítés , msde2000 install , msde2000, SQL2000 , MSSQL2000, MSSQL 2000 , MSSQL8 , MSSQL 8 , SQL8, SQL 8 , MSDE8 , MSDE 8, microsoft sql server, microsoft sql szerver, mde200