Küldje el ezt a cikket!
Verziótájékoztató, 2020. szeptember- Egyszeres program
A legújabb verzióval a Kulcs-Egyszeres programban is elérhető a Módosított számla rögzítése és az eltérő számlaérték kezelése a 2065-ös áfabevallás M lapjának helyes töltése érdekében.
 |
 |
Tételes belföldi összesítő jelentés – Módosított számla rögzítése
A Tételes belföldi összesítő jelentés Módosító lapjain a módosító számlákat is fel kell tüntetni abban az esetben, ha a számlában áthárított általános forgalmi adó szerepel. Ahhoz, hogy a program a „korrekciós lapon” feltüntesse a módosító számlákat, a módosító számlát hozzá kell „kötnünk” az eredeti számlához. Ezt a módosító számla könyvelése közben a következő módon tehetjük meg:
A könyvelési ablakban az Ügyfélnév kiválasztása után nyomja meg a felső sorban található 
ikont, majd itt válassza ki, hogy a módosító számla melyet éppen rögzít, melyik „eredeti számlához” tartozik. Az így megjelölt számláink az Áfa-listák/Tételes belföldi összesítő jelentés menüpontban lekért listán Beszerzés esetében is a „Módosító tételek” között fognak megjelenni.
 |
|
Tételes belföldi összesítő jelentés – Eltérő számlaérték rögzítése
Az áfabevallásban a ténylegesen levont összeget kell rögzíteni, viszont a tételes belföldi összesítő jelentésen a számlán szereplő összeget kell szerepeltetni (ez lehet eltérő a ténylegesen levont adónál). Így adódhat olyan eset, hogy nem a könyvelésben szereplő áfa összeget kell az összesítő jelentésben közölni. Ennek megoldására van lehetőség megadni a számla rögzítése közben a számlán szereplő tényleges adóalapot és áfa összeget.
A könyvelés ablakban az Ügyfélnév kiválasztása után nyomja meg a felső sorban található ikont, majd itt adható meg a számlán szereplő Áfaalap és Áfaérték összegek:
Az így megadott értékek – akár módosító számla vagy eltérő számlaérték rögzítése – a Kimutatások/Tételes belföldi összesítő jelentésen láthatóak az áfa zárást követően:
|
Hasznos volt az információ?
|
|
 |
|
|
Kapcsolódó bejegyzések
|
|
 |
|
