A programban több szállítói profilt is létrehozhatunk. Ez abban az esetben lehet szükséges, hogy ha a cég több bankszámlaszámmal rendelkezik, illetve ha azt szeretnénk, hogy bizonyos bizonylatokon más szállítói adatokat szeretnénk feltüntetni.
Minden cég egyedi árképzési szisztémával dolgozik. Előfordulhat, hogy nem szeretnénk a különböző pénznemekhez külön-külön árlistákat létrehozni és azokat külön-külön frissíteni árváltozás esetén, hanem az alapértelmezett pénznem áraiból kiindulva szeretnénk kiszámolni eladási árainkat a további pénznemekben is.
Az árlisták segítik a bizonylatok kiállítását és az akár ügyfél- vagy termékcsoportokhoz rendelt árak kezelését a beszerzési folyamatok regisztrálása során is. A bejövő árlisták kezelésének bekapcsolása után, az árlisták törzsben szabadon megadható, hogy egy-egy árlista értékesítés, beszerzés, vagy mindkét ügyviteli oldalon elérhető legyen.
A Rendszer beállításokat a Karbantartás menü alatt található több almenüvel. Ilyenek például az Általános a Cégadatok a Bizonylatok, a Házipénztár és bank fülek. Az alapértelmezett adatok megadása elengedhetetlen, így célszerű ezeket az adatokat kitölteni. Természetesen bármikor módosíthatóak a korábbi beállítások.
